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陕西省教育厅教育技术装备管理中心2017年决算公开
来源:陕西教育装备网 发布时间:2018-09-29 查看次数:

2017年部门决算说明

 

         一、单位基本情况及主要职责

(一)基本情况

陕西省教育厅教育技术装备管理中心成立于1957年,属省教育厅公益二类事业单位,经费来源是自收自支。

(二)主要职能职责

1.负责全省教育技术装备的规划、规范、标准制定、协调、检查、验收及管理工作;2.负责学校实验室、图书馆、信息化教育技术的建设、管理、使用等方面的工作;3.负责全省教学仪器的质量检测及学具管理工作;4.负责各级各类学校大宗装备的招标管理工作;5.负责中小学实验室教师及装备管理人员的培训工作;6.负责全省教育技术装备的供应和配备工作。

二、2017年度单位工作完成情况

2017年单位在教育厅的领导和支持下,围绕着上述六大职能职责主要开展和完成了以下工作:

1.完成2017年普通高中学业水平考试理化生实验操作考试和中考加试理化生实验操作考核及巡查工作,组织专家命制2018年考试试题,报送了2016年实验操作考试成绩。

    2.组织开展第三届高中理化生教师和小学科学教师实验操作技能竞赛活动。高中竞赛共有160人参赛,评出一等奖9名,二等奖26名,三等奖48名,优秀组织奖8个;小学竞赛共有120人参赛,评出一等奖6名,二等奖18名,三等奖36名,优秀组织奖11个。

3.举办全省实验教学说课活动,推荐并组织我省12名教师参加第五届全国中小学实验教学说课活动,取得一等奖5名,二等奖7名的优异成绩,我中心获优秀组织奖。   

4.完成陕西省2017年基础教育教学成果自制教玩具类评选工作。评选活动共收到433件参评作品,经专家评审、网上公示,共评选出一等奖作品21件,二等奖作品50件,三等奖作品93件,自制教玩具能手10名。

    5.评估验收神木县2所学校为“陕西省中小学实验室标准化示范学校”。对西安市、商洛市、西咸新区、神木市部分学校的教育技术装备建设进行专项培训和现场指导,协助榆林市、商洛市开展实验教师培训。

    6.参与陕西省普通高中学生综合素质评价信息管理系统的研讨与项目建设,负责陕西省《中小学教学设备与学校资产管理系统》建设,完成项目的预算、立项、审批、调研及招标工作。完成省教育厅大数据建设工作中本单位的业务梳理及流程图绘制工作。

7.开展全省“2017中小学图书馆榜样人物和2017最美校园书屋”评选活动,推荐西安市第一中学、榆林市米脂县南关小学及西安交大附中赵菊花同志参加全国评选,获全国“2017年最美校园书屋”和“2017中小学图书馆榜样人物”光荣称号,我中心获优秀组织奖。推荐学校参加“第十五届全国中小学阅读指导课优秀课件评比活动”。

    8.印发了《关于做好中小学和幼儿园学具管理工作的通知》,完成部分学具评审工作,加强管理,并对社会关注的中考科学计算器进考场的品牌型号,紧急沟通教育系统各部门、社会各媒体及网站,发布澄清声明,做好解释工作

    9.完成第十五批青少年校外活动场所建设项目设备巡检工作。

10.为陕西争取到中小学“生态校园”建设高峰论坛暨“关爱健康行动”捐赠项目(空气净化器、直饮水、led照明)和“中国教育发展基金会——德州仪器多媒体教室”项目,目前正在确定项目学校。       

三、单位人员情况说明

截止2017年底,本单位人员编制38人,其中:全额拨款编制7,自收自支编制31人。单位实有在职人员34人,其中:全额拨款6人,自收自支28人。单位管理的退休人员35,离休人员2人。

四、单位决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总休情况及比上年增长(减少)情况及增减变化的主要原因。

收入上下年对比变动情况(见下表)          单位:万元

资金来源

当年收入

上年收入

(+)(-)

增减比例(%

差异原因

财政拨款

110.19

96.36

13.83

60.60

退休经费减少,增加在职人员养老金、职业年金、抚恤金

自有资金

463.16

412.22

50.94

1100

版权转让收入减少32.04万元;投资收益增加33.98万元;劳务收入增加48.75万元等

合计

573.35

508.58

64.77

11.91

 

 

支出上下年对比分析(见下表)                     单位:万元

资金来源

经济科目

本年支出

上年支出

(+)(-)

增减比例(%

原因

财政拨款

人员支出

85.11

70.21

14.9

17.51

退休经费减少,增加在职人员养老金、职业年金、抚恤金

公用经费

25.08

26.15

-1.07

-4.27

小计

110.19

96.36

13.83

60.60

自有资金

人员支出

347.6

291.51

56.09

16.14

人员支出增加,经营支出成本增加,供应经费减少原因:项目减少。

公用经费

8.72

39.28

-30.56

-350.46

经营支出

76.83

 

76.83

 

小计

433.15

330.79

50.94

11.76

合计

543.34

427.15

116.19

21.38

 

 

 

2.本年度收入构成情况。

2017年,单位总收入573.35万元,其中:财政预算收入110.19万元,投资收益305.63万元,利息收入1.43万元,版权转让收入80.2万元,经营收入75.9万元。

       3本年支出构成情况。

2017年单位总支出543.34万元,各项支出占比如下图:

1)按资金来源分类;财政拨款支出110.19万元,占总支出20.28%,其他资金433.15万元万元,占总支出79.72% 

2)按经济分类:人员支出432.71万元,占比79.64%,公用经费支出33.8万元,占比6.22%,经营支出76.83万元,占比14.14%

 (二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

12017年财政拨款收入110.19万元,较上年增加了13.83万元。增减变化的原因见本说明第四条(一)1收入增减对比图。

2.2017年,财政拨款总支出110.19万元,较上年增加了13.83万元。增减变化的原因见本说明第四条(一)2支出增减对比图。

 

 

 

3.一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

1)支出按照功能分类上下年对比分析(见下表)                     单位:万元

 

功能分类

本年支出

上年支出

(+)(-)

增减比例(%

原因

财政拨款支出

其他教育支出

67.07

63.60

3.47

5.46

增加在职人员养老金,职业年金支出。

 

社会保障和就业支出

39.06

28.40

10.66

37.54

住房保障支出

4.06

 

4.36

-0.30

 

-6.88

合计

110.19

96.36

13.83

 

 

 

2)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

类别

本年数

上年数

增(-)减数

增(-)减比例%

差异分析

人员支出

85.11

70.21

14.90

21.22

补缴201410月至201712月养老金和职业年金

日常公用经费

5.08

5.71

-0.63

-11.03

项目经费

20.00

20.44

-0.44

-20.00

合计

110.19

96.36

13.83

 

 

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金决算收支,并已公开空表

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度三公经费、培训费及会议费支出情况说明

1三公经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出2.5万元,为公车运行费支出,本年度无出国经费和业务接待费。

2、本年度无培训费支出。

3、本年度无会议费支出。

五、2017年度单位绩效管理情况说明

单位2017年度绩效管理工作开展情况。2017年本单位对专项业务经费项目开展了绩效管理,涉及一般公共预算当年拨款 20万元,均用于单位当年专项业务,不足部分用单位自有资金弥补。

2017年,单位的专项业务活动有:初高中理化生实验操作考核命题及考核管理工作、高中理化生实验操作和小学教师实验操作技能竞赛活动、全省实验教学说课活动、陕西省2017年基础教育教学成果自制教玩具类评选活动、评估验收陕西省中小学实验室标准化示范学校等,取得的成绩见本报告第二条。

这些活动的开展,在全面提升中小学教师教育教学水平、推进我省教育装备工作再上新台阶的基础上,还对培养学生创新精神、发展核心素养、推进陕西教育整体发展和教育现代化发挥着巨大的促进作用。

 六、其他重要事项的情况说明

(一)行政运行经费支出情况。

2017年行政运行经费5.08万元,较上年减少0.63万元,减少原因:单位办公费用、差旅费减少。

(二)政府采购支出情况。

本单位2017年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本单位共有车辆3辆;无单价50万元以上的通用设备;无单价100万元以上的通用设备。2017年当年未购置车辆额和其他设备。

七、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3三公经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.事业运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5.支出按照经济分类

支出经济分类主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级,具体科目设置情况如下

1)工资福利支出。分设基本工资、津贴补贴、奖金、福利费、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2)商品和服务支出。分设办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修()费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3)对个人和家庭的补助。分设离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4)其他资本性支出。分设房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、其他资本性支出。

6.有关收支科目

  1)财政补助收入,即单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2)经营收入,即单位在行使职能职责之外,开展非独立核算经营活动取得的收入。

  3)其他收入,即本条上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

  4)经营支出,即单位完成日常工作之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7.结转资金是指当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金是指当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。

 

相关文件下载:

PF01 部门决算收支总表(批复01表).pdf

PF02 部门决算收入总表(批复02表).pdf

PF03 部门决算支出总表(批复03表).pdf

PF04 部门决算财政拨款收支总表(批复04表).pdf

PF05 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科.pdf

PF06 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科.pdf

PF07 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费.pdf

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