2019年装备中心部门预算公开

一、单位主要职责

1.负责全省教育技术装备的规划、规范、标准制定、协调、检查、验收及管理工作；2.负责学校实验室、图书馆、信息化教育技术的建设、管理、使用等方面的工作；3.负责全省教学仪器的质量检测及学具管理工作；4.负责各级各类学校大宗装备的招标管理工作；5.负责中小学实验室教师及装备管理人员的培训工作；6.负责全省教育技术装备的供应和配备工作。

二、2019年单位目标任务

1.统筹规划，推进装备配备标准化。按照《陕西省教育厅关于加强中小学教育技术装备工作的意见》精神，做好陕西省中小学学科仪器配置标准和功能部室建设指南等的编制工作。

2.开拓创新，多渠道谋求发展。充分发挥我省教育大省优势和会展经济的动作用，举办首届西部教育装备博览会，为校企搭建交流合作的桥梁，为学校采购高质量的优秀教育装备提供可靠信息，为我省教育装备水平的提升、教育产业行业的发展提供新的机遇。继续加强与西安中科创星科学传播发展有限公司的合作，通过“院地合作、产研共赢”持续有力推进我省中小学科技创新、科学普及工作再上新台阶，并为中心带来一定的经济效益。积极和新华书店等国有大型企业沟通联系，为中心下一步开展新业务，增加新的收入来源做好准备。

3.加快推动陕西省中小学教学设备与学校资产管理系统完善、普及。借力大数据平台加强对我省教育装备的建设、配备和应用的统筹管理，切实提升我省教育管理信息化水平。

4.做好内部管理和各项业务工作。内部管理：建立例会制度，完善明晰部门职能职责；做好各类文件、信息的上传下达工作；做好人事、劳资、档案、国有资产的管理工作；做好中心车改相关工作和老院房屋的修缮工作（职工住房问题）；继续完善财务内控制度，做好财务预决算和收支审计工作；做好中心网站的升级、改版和管理维护工作；做好中心信息化安全防护工作；业务工作：做好教育装备产品质量标准宣传贯彻工作；做好中国教育装备行业协会会员证的换发和我省教育装备企业入会审核、申请、报送工作，组织做好我省代表团参加中国教育装备展示会的相关工作；做好2019年普通高中学业水平考试理化生实验操作考试和中考加试理化生实验操作考核的命题和成绩报送工作；做好2019年全省基础教育实验教学成果自制教玩具类作品的评选工作，并为2020年全国自制教具展评活动做好遴选推荐工作；做好2019年省级中小学实验教学说课评选工作，推荐我省优秀教师参加全国中小学实验教学说课评选活动；做好“2019年最美校园书屋”的评选工作，推荐我省优秀学校参加全国“最美校园书屋”的评选活动；继续开展好全省理科教师实验操作技能培训和技能竞赛等相关活动；积极配合各级教育行政部门做好政府采购工作；做好全省教育系统学生校方责任保险的服务及安全教育培训工作，为各级教育行政部门提供及时、准确的风险管控决策依据。

5.打造专业教育装备队伍。推动《陕西省教育厅关于加强中小学教育技术装备工作的意见》落实，及时召开全省装备工作大会。继续以习近平总书记提出的“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”为标准，不断推进我省教育装备行业的政治、思想、组织、作风、纪律、能力和制度建设，把装备中心全体职工打造成政治强、业务精、作风优、纪律严的一流教育装备队伍。

三、单位人员情况说明

我单位为正处级公益二类事业单位，单位人员编制38名，其中：全额拨款编制7名，经费自理事业编制31名，人员混编。截止2018年底，单位实有人员32名，其中：全额拨款编制5名，经费自理事业编制27名。单位管理的离退休人员38名，其中：离休2名，财政退休3名，原经费自理退休33名。

四、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，单位共有车辆3辆，无单位价值20万元以上的设备。2019年部门预算无资产购置支出。

五、部门预算绩效目标说明

2019年，本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款91.3万元，单位自有资金535.28万元。

六、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

本单位收入总预算626.58万元，与上年决算相比减少了127.74万元，原因：财政拨款减少了8.66万元，其他收入减少109.74万元，经营收入减少9.34万元。本年单位支出总预算626.58万元，与上年相比增加了31.31万元。原因：人员经费减少2.59万元，日常公用经费增加了17.22万元，专项业务费增加了10.56万元，经营成本费支出增加了6.12万元。

（二）财政拨款收支情况

单位财政拨款收支91.3万元，与上年相比较少了8.66万元，主要原因是财政在2018年增加了资产购置费5万元；公用经削减0.28万元；抚恤金减少1.3万元，工资福利调增0.26万元；离休经费减少2.31万元。

（三）一般公共拨款支出明细情况

一般公共预算当年拨款规模变化情况

1.单位财政拨款收支91.3万元，与上年相比减少了8.66万元，主要原因见第六条第（二）财政拨款情况。

2.一般公共预算支出按功能科目分类情况如下图

单位：万元

3. 一般公共预算支出按经济科目分类情况如下图

单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况：本单位无政府性基金预算收支，且空白表格已公开。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况：本单位无国有资本经营预算拨款收支情况。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年单位“三公”经费、会议费、培训费共计18.52万元，较上年（2.55万元）增加15.97万元，其中自有资金安排16.32万元，财政资金2.20万元。2019三公经费预算3.32万元，较上年增加了0.77万元，其中自有资金1.12万元，财政资金2.20万元。

（七）单位运行经费安排情况

2018年单位运行经费支出37.04万元，较上年增加17.22万元。原因：主要是差旅费增加7万元，公车补贴增加5万元，单位拟提取工会经费增加4.5万元，办公费增加0.9万元。

（八）政府采购情况。2019年单位无政府采购预算，且空白表格已公开。

陕西省教育厅教育技术装备管理中心

2018年4月10日

00-2019年部门综合预算报表封面.pdf

01-2019年部门综合预算收支总表.pdf

02-2019年部门综合预算收入总表.pdf

03-2019年部门综合预算支出总表.pdf

04-2019年部门综合预算财政拨款收支总表.pdf

05-2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）.pdf

06-2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）.pdf

07-2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）.pdf

08-2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）.pdf

09-2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）.pdf

10-2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）.pdf

11-2019年绩效目标表.pdf

12-2019年部门（单位）整体绩效目标表.pdf