2019年度部门决算公开报告
第一部分 单位概况
一、单位主要职责及内设机构
陕西省教育厅教育技术装备管理中心成立于1957年，属于人员混编的差额拨款单位。2016年，陕西省机构编制委员会办公室《关于印发<陕西省教育厅所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案>的通知》（陕编办〔2016〕92号），明确我中心为正处级公益二类事业单位。
1.职能职责：1）、负责全省教育技术装备的规划、规范、标准制定、协调、检查、验收及管理工作；2）、负责学校实验室、图书馆、信息化教育技术的建设、管理、使用等方面的工作；3）、负责全省教学仪器的质量检测及学具管理工作；4）、负责各级各类学校大宗装备的招标管理工作；5）、负责中小学实验室教师及装备管理人员的培训工作；6）、负责全省教育技术装备的供应和配备工作。
2.机构情况：单位现设置有办公室、财务科、培训科、管理科、装备科、质检科、信息技术科、采购服务科和学生保险科等9个职能科室，举办控股公司2个，其中:陕西教育招标有限责任公司持股75%，陕西康全保险经纪有限责任公司持股51%。
二、单位人员情况
单位在职在编职工：年初32人，年末29人，其中：调离1人，退休2人。在职在编人员身份情况：财政供养5人，经费自理24人，属人员混编单位。离退休职工：年初37人，年末39人，增加退休2人。离退人员情况：其中:离休2人，退休37人，离休经费财政统发，退休经费由社保中心承担。
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表 （附表1）
二、收入决算总表 （附表2）
三、支出决算总表 （附表3）
四、财政拨款收入支出决算总表 （附表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 （附表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （附表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 （附表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。(无)
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1. 2019年决算总收入759.97万元,总支出543.68万元，当年事业结余216.29万元。
二、收入决算情况说明
2019年，单位总收入759.97万元，其中：财政预算收入95.22万元，占比12.53%；投资收益312.59万元，占比41.13%；利息收入1.96万元，占比0.26%；版权转让收入62.4万元，占比8.21%；购买服务收入48.06万元，占比6.32%；养老中心返回的统筹金70.36万元，占比,9.26%；经营收入169.38万元，占比22.29%。（见下图）
三、支出决算情况说明
2019年单位总支出543.68万元，各项支出占比如下：
① 支出按资金来源分类：财政拨款支出95.22万元，占比17.51%；其他资金448.46万元，占比82.49%。（见下图）
② 支出按性质分类：基本支出356.61万元，占比65.59%；项目支出28.05万元，占比5.16%；经营支出159.02万元，占比29.25%。（见下图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入95.22万元，比上年增长4.41万元.增加原因单位专项业务启动。
2019年财政拨款支出95.22万元，比上年增长4.41万元，增加原因单位专项业务启动.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年财政拨款支出95.22万元，占本年支出合计的17.51%，比上年增长4.41万元，增加原因单位专项业务启动。
财政拨款 支出 | 2018年 | 2019年 | 增加原因 |
90.81万元 | 95.22万元 | 专项业务启动 |
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）
2019 年财政拨款支出年初预算为91.3万元，支出决算为95.22万元，完成年初预算的104%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为91.3万元，支出决算为95.22万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是专项业务启动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）
2019年一般公共预算财政拨款基本支出95.22万元，包括：人员经费支出70.89万元和公用经费支出5.33万元。
人员经费70.89万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资25.89万元，津贴补贴0.58万元，绩效工资8.81万元，养老保险6.49万元，医疗保险3.11万元，住房公积金3.74万元。
公用经费5.33万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费0.74万元，手续费0.18万元，邮电费0.89万元，差旅费0.96万元，工会经费0.77万元，公车运行费1.7万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年“三公”经费预算3.32万元，其中：财政资金2.2万元，自有资金1.12万元，本年“三公”支出2.45万元，其中财政资金2.2万元，自有资金0.25万元。财政资金执行率100%。“三公”总执行率73.8%（见下图“三公”预决算比对图）。
本年“三公”经费支出较上年“三公”经费2.34万元增加了0.11元，增长率4.7%。其中：公车运行费减少0.62万元；业务招待费增加了0.73万元。
财政拨款支出情况：本年“三公”经费预算2.2万元,预算执行2.2万元，执行率100%。
上年人均“三公” 支出709.09元，本年人均“三公”支出844.8元（见下图“三公”人均支出上下年比对图）。
（2）本年度会议费支出1.47万元，单位经营活动期间参加重庆装备展览会会务费。上年单位无会议费支出。
（3）培训费支出情况，本年培训费支出1800.00元，较上年减少360元，为会计人员培训支出。单位预算2000元，预算执行率90%。（见下图）
（4）其他对本部门影响较大的支出情况：本年总支出543.68万元，上年总支出595.28万元，较上年减少51.60万元，减少率8.67%。减少的主要原因：1.减少新产品展示活动成本等费用支出29.48万元；2.人员支出减少17.11万元（对2018年人员支出按照新制度进行还原）；3.减少资本性支出5万元。
4.财政拨款收入、支出分析。
2019年一般公共预算财政拨款收入95.22万元，其中：基本支出76.22万元，项目支出19万元。
（1）基本支出76.22万元，其中工资福利支出48.62万元，商品和服务支出5.33万元，个人和家庭补助22.27万元。
（2）项目经费19万元，全部为商品和服务支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
（本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本单位无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
2019年，单位实行绩效目标全覆盖管理，实施整体预算绩效管理和项目绩效管理，设立的绩效目标符合单位职能职责，绩效指标量化清晰，切合实际。本年度涉及预算总资金626.58万元，一般公共预算当年拨款 91.3万元其他收入预算376.18万元，经营收入预算159.1万元。从单位预算执行情况分析，预算编制准确完整性达到了70%，预算执行的有效性达到了99%。预算编制全面、科学、合理，预算执行严格、规范，效果显著。
（二）部门决算中项目绩效自评表。(见附表8)
第四部分 专业名词解释
1.机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
3.支出功能分类：按照主要职能活动对支出进行分类。主要使用教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等功能科目。
4.支出经济分类：按照支出经济性质和具体用途进行分类。主要分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他 资本性支出等。
5.财政补助收入：即从同级财政部门取得的各类财政拨款
6.经营收入：即在开展本职业务活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.其他收入：即上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、 利息收入、捐赠收入等。
8.经营支出：即在完成本单位职能职责之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.工资福利支出：反映开支的在职职工的各类劳动报酬，以及单位为职工缴纳的各项社会保险费等；
10.商品和服务支出：反映购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）；
11.对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。
附件：
PF05 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）.pdf
PF06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）.pdf
PF07 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出.pdf
PF08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(批复08表).pdf
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