2021年装备中心部门预算公开

陕西省教育厅教育技术装备管理中心

2021年单位综合预算

目  录

第一部分   单位概况

一、单位主要职责

二、2021年年度单位工作任务

三、单位人员情况说明

第二部分   收支情况

四、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

1）、负责全省教育技术装备的规划、规范、标准制定、协调、检查、验收及管理工作；2）、负责学校实验室、图书馆、信息化教育技术的建设、管理、使用等方面的工作；3）、负责全省教学仪器的质量检测及学具管理工作；4）、负责各级各类学校大宗装备的招标管理工作；5）、负责中小学实验室教师及装备管理人员的培训工作；6）、负责全省教育技术装备的供应和配备工作。

二、2021年度单位工作任务

1.完成2021年初高中理化生实验操作考试命题、巡考、成绩数据审核上报等工作。

2.组织完成2021年省级中小学实验教学说课活动。

3.继续完成陕西省基础教育学段教育装备建设规范、标准编制、审定工作。

4.组织全省自制教具凭选工作。

5.开展中小学实验室标准化学校的创建工作。

6.积极申报省培、国培项目，做好全省中小学实验教学教师全员轮训安排部署，组织开展省级教师培训工作。

7.筹备举办小学科学教师实验操作技能竞赛工作。

8.按照省教育厅信息化处有关安排，推进全省智慧校园建设。

9.做好教育装备行业会员企业日常管理服务工作。

10.举办召开2021年西北教育装备博览会。

11.落实完成“2020年蓝色梦想--中国移动多媒体教室”相关工作。

12.继续开展研学旅行相关工作。

13.做好第三届中国国际进口博览会组织筹备工作。

三、单位人员情况说明

我单位性质公益二类事业单位，截止2020年底，本单位人员编制38名，其中财政拨款编制7名，经费自理编制31名，全部为事业编制。2021年单位实有职工29名，其中：财政拨款事业4名，经费自理事业25名。单位管理的离退休职工人员39人（见下图）。

第二部分  收支情况

四、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本单位预算收入803.58万元，其中一般公共预算拨款收入95.91万元，事业单位经营收入361.44万元，单位投资收入等343.23万元。2021年本单位预算收入较上年增加61.36万元，增减变动原因见下图

2021年收入预算上下年对比分析  单位：万元

2021年本单位预算支出803.58万元，其中一般公共预算拨款支出95.91万元，其他资金支出707.67万元。预算支出较上年增加61.36万元，增加主要原因见下图。

2021年预算支出上下年对比分析图   单位：万元

本年度单位预算总收支无2020年结转资金。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本单位财政拨款预算收入95.91万元，其中一般公共预算拨款收入95.91万元、政府性基金拨款收入0万元。2021年财政拨款预算支出95.91万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本单位当年一般公共预算拨款支出95.91万元，较上年增加0.85万元，主要原因：一是减少离休经费0.59万元；二是增加住房公积金补贴1.44万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按功能分类分析

本单位2021年当年一般公共预算支出95.91万元，较上年预算增加了0.85万元，其中：

（1）教育支出（2059999）73.75万元，较上年增加1.23万元。

（2）社会保障和就业支出22.16万元，较上年减少0.38万元。

支出按功能分类上下年比对图    单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照单位预算支出经济分类类级科目说明

2021年本单位当年一般公共预算财政拨款支出95.91万元，较上年增加0.85万元。增减变动情况见下图。

一般公共预算财政拨款支出上下年比对图  单位：万元

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目分析

2021年本单位当年一般公共预算支出95.91万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）73.95万元，较上年减少1.46万元；对个人和家庭补助22.54万元，较上年增加了5.22万元。

一般公共预算财政拨款支出上下年比对图  单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况。2021年本单位无政府性基金预算支出情况。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况（无）。

第三部分  其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1.本年度安排的“三公”等支出情况

2021年，单位“三公”经费、会议费、培训费支出预算支出共计105.61万元，较上年减少 74.79万元，主要原因、变动情况见下图分析表。

“三公”、会议、培训预算上下年比对分析表 单位：万元

2.通过一般公共预算安排的“三公”等支出情况

2021年一般公共预算安排的“三公”、会议费、培训费共计7.6万元，较上年增加了2.08万元，具体原因、变动情况见下图。

一般公共预算“三公”上下年比对图  单位：万元

2021年，单位无2020年结转和政府基金安排的“三公”、会议、培训等支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备车辆1辆。本单位无2020年结转的财政拨款支出资产购置情况。

七、单位政府采购情况说明（无）

本单位2021年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、单位预算绩效目标说明

2021年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款95.91万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理情况。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费一般公共预算安排4.93万元，与上年一致。

本单位无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3.支出功能分类：按照主要职能活动对支出进行分类。主要使用教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等功能科目。

 4.支出经济分类：按照支出经济性质和具体用途进行分类。主要分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他 资本性支出等。

5.财政补助收入：即从同级财政部门取得的各类财政拨款。

6.经营收入：即在开展本职业务活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：即上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、 利息收入、捐赠收入等。

 8.经营支出：即在完成本单位职能职责之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.工资福利支出：反映开支的在职职工的各类劳动报酬，以及单位为职工缴纳的各项社会保险费等；

10.商品和服务支出：反映购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）；

11.对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分  公开报表

2021年部门预算公开.pdf